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2018-10-18 00:23 来源:西江网

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2017年泉州市委文明办部门预算说明
来源:泉州文明网 发布时间:2018-10-18 责任编辑:黎灵寿 程兴华

  根据《泉州市财政局关于下达2017年度部门预算的通知》(泉财指标〔2017〕1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  市委文明办的主要职责是:1、负责全市精神文明建设规划的起草、论证和督促落实。2、负责全市群众性精神文明创建活动(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明窗口、文明学校、文明社区创建和军民共建)的组织、指导和管理。3、负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。4、调研、分析与反映全市精神文明建设的新情况问题;总结、交流、推广全市精神文明建设的经验、做法。5、组织评选和推荐全市精神文明建设先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准。6、完成市委、市委宣传部交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  市委文明办总编制数14人,实有人数16人,其中行政编制14人,事业编制0人。包括3个机关行政科室。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

  三、部门主要工作任务

  2017年,文明办部门主要任务是:以培育和践行社会主义核心价值观为根本,以深化创建全国文明城市为抓手,持续加强公民道德建设,拓展创建载体,培育创建品牌,实现市民素质和社会文明程度显著提高,为“五个泉州”建设提供坚强的思想保证、强大的精神动力、丰润的道德滋养、良好的文化条件,重点抓好以下工作:

  (一)深化群众性精神文明创建活动。

  (二)推进公民道德建设。

  (三)推进志愿服务制度化。

  (四)加强和改进未成年人思想道德建设。

  四、2017年预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

  2017年, 市委文明办收入预算574.63万元,比2016年增加53.57万元,主要原因是人员增加和实行公车改革。其中:一般公共预算574.63万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算574.63万元,其中:工资福利支出170.25万元,对个人和家庭的补助支出49.4万元,商品和服务支出54.47万元,项目支出300.51万元。

  五、公共财政预算拨款支出情况

  2017年度一般公共财政预算拨款支出574.63万元,比2016年增加53.57万元,主要原因是人员增加和公车改革,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)行政运行208.06万元。主要用于在职、退休人员及公用经费支出。

  (二)一般行政管理事务319.01万元。主要用于业务费支出。

  (四)未归口管理的行政单位离退休6.15万元,主要用于离退休人员工资等支出。

  (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.44万元,主要用于在职人员单位缴纳养老险支出。

  (五)行政单位医疗15.97万元,主要用于行政单位医疗保险费支出。

  六、政府性基金拨款支出情况

  无

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费

  2017年公务接待费预算安排7万元。主要用于业务交流、视察调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降6.67%,主要原因是: 认真执行中央八项规定,严格控制公务接待数量和标准。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,与上年相比支出下降100%,主要原因是实行公车改革。

  八、机关运行经费安排情况

  2017年机关运行经费支出预算208.06万元,比2016年减少22.77万元。主要原因是无公务用车运行费。

  九、政府采购安排情况

  本部门2017年度政府采购预算总额10万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)直接事业收入:无此项内容。

  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基本预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:无此项内容。

  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公用用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、半公共用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2017年度收支预算表

        2.2017年度收入预算表

        3.2017年度支出预算表

        4.2017年度财政拨款收支预算表

        5.2017年度一般公共预算拨款支出预算表

        6.2017年度政府性基金拨款支出预算表

        7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

        8.2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

        9.2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表


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